一、 变更角色表
 变更管理流程角色 典型职责 角色匹配
变更流程负责人 变更管理流程政策和各种运行策略规则的制定 对于整个变更流程结果承担责任，并且具有相应权限；   
变更经理 负责变更管理流程中所有具体活动的执行和监控管理； 主持CCB会议； 负责变更实施后的评审和回顾 负责协调相关的资源，保障所有变更按照预定流程顺利运作；   
变更请求者 负责记录与提交变更请求单；
初步评价变更的风险和影响，给变更请求设定适当的变更类型； 工程师
变更审批者 负责对变更进行评估，并确定是否批准； 可能以个人形式或CCB会议的形式参与变更的风险评估和审批；   
变更实施者 负责按照计划实施变更的内容（包括必要时的恢复步骤）； 负责按照实施计划在生产环境中实施具体的变更任务； 工程师
CCB 负责评审重大或紧急变更，以供变更经理决策是拒绝，回退还是批准该项变更。
 二、 变更分类表
变更类别 变更子类 变更项目 （初始）变更类型
软件 OA 版本变更 一般变更
补丁升级 标准变更
网管软件 版本变更 一般变更
补丁升级 标准变更
License更新 标准变更
重新安装 标准变更
安全软件 版本变更 一般变更
补丁/特征库升级 标准变更
License更新 标准变更
重新安装 标准变更
操作系统 版本变更 一般变更
补丁/特征库升级 标准变更
功能模块更新 标准变更
    重新安装 一般变更
数据库软件 版本变更 重大变更
补丁/特征库升级 标准变更
License更新 标准变更
重新安装 一般变更
其他软件 版本变更 标准变更
补丁/特征库升级 标准变更
License更新 标准变更
重新安装 标准变更
开发类软件 需求变更 Ø标准变更
设计变更 重大变更
事件趋动变更 标准变更
服务 软件服务 计划变更 一般变更
内容升级 一般变更
硬件 核心服务器 部件更改 一般变更
整体升级 重大变更
故障维修及重新安装 重大变更
其他更改 一般变更
核心网络设备 部件更改 一般变更
整体升级 重大变更
故障维修及重新安装 重大变更
其他更改 一般变更
PC机 部件更改 一般变更
整体升级 重大变更
硬件 故障维修及重新安装 重大变更
其他更改 一般变更
外设 部件更改 |
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